| DFB0637/22 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
94,30 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/22 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
448,50 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/22 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
373,70 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0121/22 |
Gitara 1 ks (PSS), dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
70,99 € |
21.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
232,02 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
172,48 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
162,67 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0117/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
146,23 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/22 |
Seminár PAM pre 1 osobu online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/22 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
9,80 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/22 |
Odvoz odpadovej vody 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0118/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
420,92 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/22 |
OOPP (bezpečnostná obuv) 7 ks, dopravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SARANA Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
210,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/22 |
Textilný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
804,89 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/22 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
429,73 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/22 |
Poradenstvo DI 6 hod. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/22 |
Poradenstvo DI 6 hod. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0626/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
121,55 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
471,69 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
123,59 € |
15.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
