| DFO0083/21 |
Lieky 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 313,14 € |
30.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
117,75 € |
30.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/21 |
Vence |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
212,40 € |
30.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
298,40 € |
29.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/21 |
Odvoz odpadovej vody 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
29.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102/21 |
Pracovná bezpečnostná obuv s protišmykovou podrážkou - LEON model V202 - medical v počte 47 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SARANA Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
1 240,80 € |
28.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0528/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
188,95 € |
28.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/21 |
Textilný tovar 65 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitosová Zuzana |
37159259 |
|
1 246,00 € |
28.10.2021 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2021/DSSOS |
nájomná zmluva na nehnuteľnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku |
|
|
3 840,00 € |
27.10.2021 |
01.11.2021 |
31.10.2022 |
28.10.2021 |
Veres Tibor, Mgr. |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0525/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 198,05 € |
27.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2021/DSSOS |
nájomná zmluva na nehnuteľnosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Tóth Peter |
|
|
3 840,00 € |
26.10.2021 |
01.11.2021 |
31.10.2022 |
26.10.2021 |
Veres Tibor, Mgr. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0101/21 |
Certifikované respirátory FFP2 2 kartón (2 x 1200 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Kobukrav občianske združenie |
51285312 |
|
240,00 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0524/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
84,27 € |
26.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0099/21 |
Materiál na terapeutickú činnosť (hrnčiarska hlina 120 kg) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PECE spol. s.r.o |
36618233 |
|
110,00 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0100/21 |
Oprava vozidla DS944FF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
140,00 € |
25.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0081/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
160,89 € |
25.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/21 |
Seminár "eGovernment - Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2021" pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
22.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/21 |
2-dňový tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle - MINDSET" pre 7 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
840,00 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/21 |
Odber el. energie 01.01.2021 - 14.10.2021 Sokolecká 12 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-116,92 € |
20.10.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0078/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
19,75 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
