| DFB0593/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 248,24 € |
29.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
108,22 € |
29.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/21 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
153,00 € |
29.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
69,16 € |
29.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 30/2021/DSSOS |
Licenčná zmluva na IS DODS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
DODS System Nové Sady |
|
|
3 180,00 € |
26.11.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
13.12.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 31/2021/DSSOS |
zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
DODS System Nové Sady |
|
|
0,00 € |
26.11.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
13.12.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0585/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
76,55 € |
26.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0584/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
80,24 € |
26.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2022/DSSOS |
Poskytnutie germicídneho žiariča |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Essity Slovakia s.r.o. Gemerská Hôrka |
|
|
516,00 € |
26.11.2021 |
16.02.2022 |
|
16.02.2022 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0583/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
387,11 € |
25.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/21 |
Odvoz odpadovej vody 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
25.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0591/21 |
Uzavretý germicídny žiaric NBVE-60 P (2x30 W) 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BOLEX, s.r.o. |
52170543 |
|
1 756,80 € |
25.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
60,23 € |
24.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0112/21 |
Kyslíkový oxygenerátor yuwell s funkciou inhalátora 8F - 5AW, mobilný podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 13.11.2021 v počte 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Eva Rumanová - Rekeňová |
33895457 |
|
2 249,97 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0113/21 |
Uzavretý germicídny žiarič NBVE-60 P (2x30 W), mobilný podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 15.11.2021 v počte 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BOLEX, s.r.o. |
52170543 |
|
1 756,80 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0114/21 |
Mandátny certifikát, balík TS 200 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
138,00 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0115/21 |
Spracovateľský poplatok KEP, inštalácia a súvisiace náklady |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Šudy Martin |
52842592 |
|
150,00 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0116/21 |
Textilná galantéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viola Balaskoová - Glória |
30017203 |
|
167,08 € |
23.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0092/21 |
Toaletný sprchovací vozík 2 ks, lôžkový stolík k posteli 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
556,00 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/21 |
Stolná lampa FANTASTIC 1 ks vrátane poštovného, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
|
18,80 € |
23.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
