| DFB0602/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,62 € |
07.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2021/DSSOS |
Vykonávanie úloh BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára, Ing |
43125984 |
|
1 200,00 € |
06.12.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2022 |
13.12.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0117/21 |
Reklamné predmety s logom 35 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
46225625 |
|
511,40 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0118/21 |
Webhosting 07.12.2021 - 06.12.2022 (dssokoc_sk_1) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0119/21 |
OOPP (pracovné tričko, nohavice, obuv)podľa rozpisu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
|
535,14 € |
06.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0104/21 |
Dávkovač liekov 31 ks, incidin M spray 350 ml 2 ks, 5 l 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
153,11 € |
06.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0617/21 |
BOZP - OPP 11 - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
06.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/21 |
Textilný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
57,10 € |
03.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0599/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
123,01 € |
03.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
60,01 € |
03.12.2021 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/21 |
Civilná obrana a ochrana 10 - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Csiffári František |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/21 |
Vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 528,80 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/21 |
Lieky 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 299,60 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 389,58 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
127,96 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0105/21 |
Strihanie vlasov 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
220,50 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/21 |
Holičské služby 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
660,00 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/21 |
Odber kuchynského odpadu 11/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
43,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
34,50 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 11/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
30.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
