| Zmluva č. 9/2021/DSSOS |
odvoz odpadových vôd |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár Bogár Trans, Cross Bár Okoč |
|
|
9 720,00 € |
09.07.2021 |
10.07.2021 |
08.07.2022 |
09.07.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0346/21 |
Storno - potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
-24,75 € |
09.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
08.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 30 bal. (100 ks v bal.), veľkosť L 5 bal. (100 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DEALCO s.r.o. |
50541889 |
|
606,40 € |
08.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
24,75 € |
07.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
204,59 € |
07.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
07.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
25,47 € |
07.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
120,07 € |
06.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0067/21 |
Potravinárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
950,00 € |
05.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0066/21 |
Big Willy recykl. 2-vrstvový v počte 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
56,40 € |
02.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0065/21 |
Servis dávkovača 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
02.07.2021 |
|
|
11.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0313/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
184,66 € |
02.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
863,74 € |
01.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/21 |
Lieky 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 159,95 € |
30.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
133,02 € |
30.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/21 |
Strihanie vlasov 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
148,50 € |
30.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/21 |
Pracovná obuv 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
19,90 € |
30.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 134,04 € |
30.06.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
