| DFB0362/21 |
Holičské služby 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
660,00 € |
31.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/21 |
Lieky 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 299,72 € |
30.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
150,50 € |
30.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 034,12 € |
30.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
915,76 € |
30.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
70,14 € |
30.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
45,97 € |
28.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/21 |
Antidekubitný chránič päty a lakťa 2 ks vrátane dopravy, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
41,80 € |
27.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,44 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
500,42 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
722,67 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
203,04 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/21 |
Odvoz odpadovej vody 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
Dávkovač vody s kompresorovým chladením 1 ks, voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
226,00 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0069/21 |
Elektronický lapač hmyzu 2x10W (kód tovaru: 13220) v počte 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
LEDart, s.r.o. |
50020552 |
|
100,00 € |
26.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0055/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
78,59 € |
26.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
199,03 € |
26.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2021/DSSOS |
Pravidelná dodávka pitnej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion Bratislava |
|
|
0,00 € |
23.07.2021 |
10.08.2021 |
|
09.08.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0394/21 |
Základný kurz obsluhy krovinorezov a vyžínačov, ručných motorových píl pri iných činnostiach ako je ťažba pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IVCSO, spol. s .r.o |
36654957 |
|
100,80 € |
21.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
29,98 € |
21.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
