| DFB0385/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
06.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
05.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 07/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
05.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
742,93 € |
05.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
616,65 € |
05.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
Ochrana osobných údajov 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
Odber el. energie 07/2021 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 217,15 € |
03.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
Odber el. energie 08/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
03.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
Odber el. energie 08/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
342,70 € |
03.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0070/21 |
Domáce potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
2 200,00 € |
02.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0071/21 |
Vyhotovenie znaleckého posudku na stanovenie VŠH vozidla (DAEWOO NEXIA VIN KLATF68Y1TB039678) za účelom likvidácie vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Šipula, Ing. |
913377 |
|
200,00 € |
02.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0382/21 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2021, 5. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
136,72 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
105,11 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
Zemný plyn 08/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
Zemný plyn 08/2021 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
Zemný plyn 08/2021 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/21 |
Strihanie vlasov 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
193,00 € |
31.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
205,72 € |
31.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
61,40 € |
31.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
