DFB0446/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
51,66 € |
13.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
55,87 € |
13.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0112/21 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
61,20 € |
13.09.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0066/21 |
Hygienické potreby 48 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HEKAS s.r.o. |
36695432 |
|
267,36 € |
10.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/21 |
Online konferencia "Pracovno - právne otázky v súvislosti s očkovacím zákonom" dňa 09.09.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
82,80 € |
09.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0429/21 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
07.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
07.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0080/21 |
Údržbársky materiál, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
301,38 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
0081/21 |
Oprava čelného skla DS016CZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltán Horsy autoklampiar |
14148048 |
|
350,00 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0431/21 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
301,38 € |
06.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0439/21 |
Odber el. energie 08/2021 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 341,16 € |
05.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0425/21 |
Ochrana osobných údajov 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0428/21 |
Odber el. energie 09/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
342,70 € |
03.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0427/21 |
Odber el. energie 09/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
03.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/21 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 210 bal. (100 ks v bal.), veľkosť L 40 bal. (100 ks v bal.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
2 697,00 € |
02.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/21 |
Zemný plyn 09/2021 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,00 € |
01.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0423/21 |
Zemný plyn 09/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0438/21 |
Telekomunikačné služby (mobil) 08/2021, 8. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,20 € |
01.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/21 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,29 € |
01.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |