| 0087/21 |
Toner ImageRunner 2530i čb. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
140,40 € |
30.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2021/DSSOS |
Dotácia na podporu humanitárnej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , SNP 767/6, 930 28 Okoč |
00596485 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
|
1 600,00 € |
30.09.2021 |
13.10.2021 |
31.01.2022 |
12.10.2021 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0489/21 |
Pohrebné náklady |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viktor Ollári |
43498795 |
|
1 100,00 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/21 |
Odber kuchynského odpadu 09/2021, mimoriadny zber |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
55,20 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
97,35 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
292,48 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
98,69 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
64,15 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
147,25 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/21 |
Holičské služby 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
420,00 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
65,60 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/21 |
Lieky 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
686,52 € |
30.09.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/21 |
Strihanie vlasov 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
119,00 € |
30.09.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 156,26 € |
29.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
4,07 € |
29.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
134,40 € |
29.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/21 |
Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
276,83 € |
29.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0089/21 |
Pohrebná služba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viktor Ollári |
43498795 |
|
1 100,00 € |
28.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFO0074/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
200,02 € |
28.09.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/21 |
Odvoz odpadovej vody 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
27.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
