| DFB0219/25 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
333,82 € |
22.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
501,77 € |
21.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
350,00 € |
16.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Holičské služby 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
434,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
BOZP - OPP máj - jún/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
520,00 € |
15.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
500,00 € |
14.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/25 |
Odvoz odpadovej vody 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Internet 50/10 Mbits 7/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Holičské služby 7/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
48,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 4 hodín |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
200,00 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
162,95 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Lahodkárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
148,43 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060/25 |
Oprava vozidla DS742ET |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
520,00 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0209/25 |
Strava a občerstvenie pre 100 osôb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
2 685,00 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Mraznička skr. UI6 2W Indesit |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
465,00 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
330,51 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
