| Zmluva č. 8/2025/CSSOOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 8/2025/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
4 000,00 € |
05.05.2025 |
07.05.2025 |
04.05.2026 |
06.05.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/CSSOOS |
Rámcová kúpna zmluva č. 9/2025/CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Zoltán Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
4 950,00 € |
05.05.2025 |
07.05.2025 |
04.05.2026 |
06.05.2025 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0107/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
EPI právny systém - práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom 01.05.2025 - 30.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
113,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Inštalačné a servisné práce 1 - 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
587,90 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Oprava motorových vozidiel DS742ET a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
204,00 € |
22.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/CSSOOS |
Zmluva č. 7/2025/CSSOOS o nájme motorového vozidla |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Veres Tibor, Mgr. |
|
|
100,00 € |
16.04.2025 |
17.04.2025 |
22.04.2025 |
16.04.2025 |
PaedDr. László Tamás |
zástupca riaditeľa |
Zmluva |
| 0040/25 |
Práca, mzdy a odmeňovanie - ročný prístup do online časopisu s archívom |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
113,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0101/25 |
Revízia zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
147,60 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Oprava zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
|
186,96 € |
16.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Oprava vozidla DS742ET a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
204,00 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
290,09 € |
15.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Odvoz odpadovej vody 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Internet 50/10 Mbits 4/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Zážitková dvojdňová konferencia Cestou k stálosti |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
990,00 € |
14.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Skupinová supervízia, cestovné náklady |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
206,00 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Holičské služby 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
594,00 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
300,00 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
