| 0023/26 |
Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
565,28 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Mikrot. sáčky 25x35x0,012 my/150 ks v počte 3 ks, mikrot. sáčky far. 30x40 cm/150 ks v počte 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
13,20 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Seminár PAM pre 1 osobu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
Strava pre účastníkov stolnotenisového turnaja pre 55 osôb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
330,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/26 |
Holičské služby 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
343,00 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Obložené chlebíčky 200 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
192,78 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
823,93 € |
17.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/CSSOOS |
Rámcová zmluva č. 8/2026/CSSOOS o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Tamóková Alexandra |
|
|
3 300,00 € |
16.03.2026 |
20.03.2026 |
31.12.2027 |
19.03.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/CSSOOS |
Rámcová zmluva č. 7/2026/CSSOOS o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
4 977,00 € |
16.03.2026 |
20.03.2026 |
31.12.2026 |
19.03.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0063/26 |
Internet 50/10 Mbits, 3/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
73,06 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Odber el. energie 2/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 618,07 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
dssokoc.sk (.sk doména) 07.04.2026 - 07.04.2027 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Odvoz odpadovej vody 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Lahôdkárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
194,00 € |
09.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Oprava automatickej pračky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
68,06 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
