| 0044/25 |
OOPP podľa rozpisu (nohavice, tunika, tričko, bunda, obuv) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 401,57 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0138/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Sokolecká, 1016/12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
71,93 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Záhradkárska 84/5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
292,11 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Vodné 01.01.2025 - 02.05.2025, Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
32,80 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Čalovská 1014/36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
299,90 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Vodné 01.01.2025 - 09.05.2025, Gorkého 432/2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
218,67 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Poplatok za stravovanie - máj 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
36,10 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Nájomné 01 - 05/2025, zemný plyn 01 - 03/2025, odber el. energie 12/2024, 01 - 04/2025, vyúčtovanie zemného plynu 2024, Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 740,12 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Holičské služby 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
339,50 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Odvoz odpadovej vody 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, Sokolecká 1017/12 B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
220,81 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
133,73 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 5 hodín |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
250,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
918,91 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Webinár "Zmeny v autoprevádzke firiem a úradov, nástup elektromobility, podpora v oblasti daní, účtovné a daňové aspekty vozového parku" pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
55,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0126/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
18,40 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Internet 50/10 Mbits 5/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Zemný plyn 4/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
145,32 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
