| DFB0090/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
12,30 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/CSSMe |
Výdajník na vodu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Aquaunion, s. r. o. r. s. p. |
52953980 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0025/26 |
Objednávame si u Vás sieťky proti hmyzu do zariadení podporovaného bývania na základe predloženej cenovej ponuky, zo dňa 23.02.2026.
Rodinný dom I. :
17 ks, biela 1 627,00 €
Rodinný dom II.:
17 ks, antracit
3 ks posuvné sieťové dvere antracit 1 81 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0030/26 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice 10 bal. , cena spolu 460,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0027/26 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla Citroen a Škoda Fábia , cena 1 200,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
0,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/26 |
zabezpečenie stand-by stolov a obrusov na slávnostné otváranie ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
RACZIO s.r.o. |
50301055 |
|
234,68 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
potravinový a spotrebný tovar na reprezentačné účely (slávnostné otváranie nových domov) |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
204,74 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
75,80 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
elektrická energia od 01.04.2026 do 30.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
Objednávame si u Vás potravinový a spotrebný tovar na reprezentačné účely (slávnostné otváranie nových domov), cena 210,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
0,00 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0083/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
272,51 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
PHM za 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
162,54 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
486,50 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
Objednávame si u Vás stand-by stoly a obrusy na slávnostné otváranie ZPB, 10 ks, cena 234,68 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
RACZIO s.r.o. |
50301055 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Objednávame si u Vás catering na slávnostné otváranie ZPB, cena 700,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 061,12 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
vyhotovenie tabúľ s UV potlačou 30x50 cm do novopostavených budov ZPB Medveďov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
114,00 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 532,77 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 381,35 € |
30.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
