| DFB0022/26 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
elektrická energia za 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
263,74 € |
31.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
PHM za 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
180,13 € |
31.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
470,03 € |
31.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 361,79 € |
30.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 506,30 € |
30.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/DSSMe |
Rámcová zmluva na dodanie čistiacich prostriedkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
|
|
0,00 € |
29.01.2026 |
|
31.12.2026 |
29.01.2026 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0016/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 709,54 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
špeciálna odberová pomôcka do CRP prístroja |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
152,82 € |
29.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
potravinový a spotrebný tovar |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
733,72 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
90,47 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0004/26 |
Objednávame si u Vás špeciálnu odberovú pomôcku do CRP prístroja, 50 testov, cena 160,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
0,00 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0008/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
690,37 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
430,00 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
odvoz odpadovej vody za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/DSSMe |
Finančný dar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
HUMANITA n .f. |
|
|
300,00 € |
27.01.2026 |
|
31.12.2026 |
28.01.2026 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0004/26 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
893,71 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
digi TV za mes. 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
digi TV za mes. 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
