| DFO0029/26 |
náplň |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
náplň |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2026/CSSMe |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Centrum sociálnych služieb Medveďov, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Digi Slovakia |
|
|
0,00 € |
15.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0102/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
137,37 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
poplatok za mobilné internet 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
210,52 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
poplatok za mobilné internet 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
79,15 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 541,12 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
196,58 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
nitrilové rukavice |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
453,87 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
catering na slávnostné otváranie ZPB |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
700,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen a Škoda Fábia |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 170,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
373,42 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť pre 3 zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
237,00 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0029/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 200,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/26 |
Objednávame si u Vás Sympózium Profesionálna opatrovateľská starostlivosť pre 3 zamestnancov, cena 237,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
0,00 € |
08.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26 |
Objednávame si u Vás obedár nerez, 10 ks, cena 200,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0092/26 |
poplatok za mobilné služby 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,47 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,05 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
program Cygnus za mes. 4-6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
obedár nerez |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
190,85 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
