| Zmluva č. 6/2026/CSSMe |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez DSL sieť |
Centrum sociálnych služieb Medveďov, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,00 € |
23.02.2026 |
|
22.02.2028 |
12.03.2026 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0036/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
231,75 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
20.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 564,94 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
revízie za 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 084,07 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
vyhotovenie pečiatok s novým názvom zariadenia "Centrum sociálnych služieb Medveďov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
37,50 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
dávkovač liekov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
EMRAMA s.r.o. |
46057234 |
|
576,50 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 726,20 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.01.2026 do 31.01.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
385,16 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
303,44 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
antidekubitný matrac, nočný stolík |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Velcon spol. s r.o |
36056677 |
|
496,60 € |
11.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
vyhotovenie pečiatok a tabúľ s novým názvom zariadenia "Centrum sociálnych služieb Medveďov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
748,60 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
strihanie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
336,00 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.01.2026 do 31.01.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 184,51 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0005/26 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie pečiatok a tabúľ s novým názvom zariadenia "Centrum sociálnych služieb Medveďov, cena 750,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0006/26 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie pečiatok s novým názvom zariadenia "Centrum sociálnych služieb Medveďov, cena 37,50 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0026/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
77,69 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
poplatok za mobilné služby 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,47 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,80 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
