| DFB0259/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
27,09 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
20,80 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
|
389,20 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
818,19 € |
26.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Objednávame si u Vás tonery, cena 700,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0254/26 |
odvoz odpadovej vody za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Oskar Rublik TELERVIS |
33468915 |
|
379,00 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
výdavky na webhosting |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
73,65 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
výdavky na webhosting |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
21,40 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
digi TV za mes. 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
26,35 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
digi TV za mes. 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Objednávame si u Vás okrasné rastliny, substrát, hnojivo, cena 800,-- € do zariadenía podporovaného bývania |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
GREEN GARDEN HR, s.r.o. |
54243190 |
|
0,00 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0065/26 |
Objednávame si u Vás umývačku riadu, cena 379,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Oskar Rublik TELERVIS |
33468915 |
|
0,00 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/26 |
okrasné rastliny, substrát, hnojivo |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
GREEN GARDEN HR, s.r.o. |
54243190 |
|
799,89 € |
24.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 033,25 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
51,80 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0062/26 |
Objednávame si u Vás aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 19.09.2026 do 19.09.2027, cena 21,40 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
21.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/26 |
Objednávame si u Vás webhosting dssmedvedov_sk_1 na obdobie od 18.09.2026 do 18.09.2027, cena 73,65 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
21.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
124,55 € |
20.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
785,46 € |
14.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
