| DFB0133/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
156,33 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0038/26 |
Objednávame si u Vás smetné nádoby s objemom 1100 l na komunálny odpad - 2 ks, a 1 ks na separovaný zber, cena 850,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
0,00 € |
08.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0036/26 |
Objednávame si u Vás individuálnu supervíziu pre 7 zamestnancov, cena 170,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0037/26 |
Objednávame si u Vás vzdelávanie v oblasti de-eskalácie pre 16 zamestnancov, cena 610,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0128/26 |
poplatok za mobilné služby 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
189,47 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,02 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 03,04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
elektrická energia za 05/2026 RD1, RD2, RD3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/26 |
potravinové výživové doplnky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
72,08 € |
04.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
931,28 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
109,85 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
630,74 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
PHM za 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
229,74 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
180,00 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
498,71 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,57 € |
30.04.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 226,42 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
890,64 € |
29.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
