| 0050/26 |
Objednávame si u Vás náhradnú batériu pre defibrilátor Smarty Saver, cena 381,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
0,00 € |
06.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/26 |
Objednávame si u Vás dodávku a montáž horizontálnych žalúzií v počte 33 ks,cena 4 390,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
0,00 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200/26 |
odber kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
124,49 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
program Cygnus za mes. 7-9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
03.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
služby v oblasti BOZP-OPP 05,06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
poplatok za mobilné služby 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,47 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,09 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
elektrická energia za 07/2026 RD1, RD2, RD3 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
139,63 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
17,46 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/26 |
doplatok za lieky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
668,66 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
Wifi TP link , sieťový kábel |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
32,52 € |
30.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Objednávame si u Vás cateringovú službu na akciu Beach party pre klientov DSS na deň 30.06.2026, cena 1600,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
0,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0052/26 |
Objednávame si u Vás čistenie klimatizačných jednotiek, cena 890,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
0,00 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0195/26 |
PHM za 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
283,62 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
639,35 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
176,04 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/26 |
pedikúra |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
250,00 € |
29.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0048/26 |
Objednávame si u Vás Wifi TP link , sieťový kábel, cena 32,52 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
29.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0191/26 |
zelenina, ovocie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
939,47 € |
29.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
