| DFO0038/26 |
stríhanie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
160,00 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042/26 |
Objednávame si u Vás zber konárov, drvenie konárov, odvoz a likvidáciu biologického odpadu v areáli CSS , cena 1 000,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
0,00 € |
22.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
176,03 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
111,60 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,52 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
kancelárska stolička |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 |
|
209,10 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
955,51 € |
21.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Objednávame si u Vás Monitor 27 Dell, 1 ks, cena 179,65 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0040/26 |
Objednávame si u Vás kancelársku stoličku LUCAS 1+1, CENA 209,10 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 |
|
0,00 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0043/26 |
Objednávame si u Vás sieťky na okná do ŠZ Vila Viktória, 2 ks, cena 160,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Firma Máhr s.r.o. |
36257001 |
|
0,00 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0139/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
570,66 € |
18.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
161,02 € |
14.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0041/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 120,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/26 |
revízie za 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
12.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/CSSMe |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Centrum sociálnych služieb Medveďov, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Digi Slovakia |
|
|
0,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0135/26 |
vzdelávanie zamestnancov v oblasti de-eskalácie |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
608,00 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
individuálna supervízia pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
164,00 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
smetné nádoby s objemom 1100 l na komunálny odpad - 2 ks, a 1 ks na separovaný zber |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
848,70 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
mesačný poplatok za internet a TV |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
168,11 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.04.2026 do 30.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
493,06 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
