| DFO0008/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
690,37 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
430,00 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
odvoz odpadovej vody za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2026/DSSMe |
Finančný dar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
HUMANITA n .f. |
|
|
300,00 € |
27.01.2026 |
|
31.12.2026 |
28.01.2026 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0004/26 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
893,71 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
digi TV za mes. 02/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
digi TV za mes. 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
digi TV za mes. 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
26.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,00 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
361,86 € |
21.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
revízie za 1/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
393,60 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
program Cygnus za 1-3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
16.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 135,79 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 373,81 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
90,49 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0001/26 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás zabezpečenie vybraných činností technickej správy našich budov na rok 2026 za paušálnu cenu 320,00 €/mesiac bez DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0004/26 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
221,16 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame si u Vás stravné poukážky, 80 ks, cena 590,- € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
0,00 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
