| 0015/26 |
Objednávame si u Vás notebook Lenovo + Ms Office, tlačiareň Canon, + ištaláciu, cena 1 230,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 280,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0014/26 |
Objednávame si u Vás zariadenie do novopostavených domov podporovaného bývania, cena 1 400,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/26 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
280,91 € |
18.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
zariadenie do novopostavených domov podporovaného bývania |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
1 393,07 € |
18.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Objednávame si u Vás stravné poukážky pre zamestnancov, 120 ks, cena 867,92 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0064/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 309,82 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
stravné poukážky pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
867,92 € |
17.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 493,34 € |
16.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
materiál, zariadenie do zariadení podporovaného bývania |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2 584,92 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Objednávame si u Vás materiál, zariadenie do zariadení podporovaného bývania, cena 2 600,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0016/26 |
Objednávame si u Vás posteľné vybavenie, paplóny, osušky, utierky, cena spolu 1 700,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.02.2026 do 28.05.2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
296,04 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
320,23 € |
11.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Objednávame si u Vás vypracovanie posudku o riziku a prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti s expozíciou biologickým faktorom, cena spolu 350,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0060/26 |
poplatok za mobilné služby od 26.02.2026 do 07.03.2026 RD2 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
64,21 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
poplatok za mobilné služby od 08.02.2026 do 07.03.2026 RD1 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
2,98 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
predplatné |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
35,50 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
skupinová riadiaca a tímová supevízia pre zamestnancov CSS |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
223,00 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
72,49 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
