| Zmluva č. 11/2026/CSSMe |
Rekonštrukcia oplotenia CSS Medveďov |
Centrum sociálnych služieb Medveďov, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
VOLNER STAV s.r.o. |
50240544 |
|
94 196,44 € |
31.12.2026 |
|
31.12.2026 |
13.07.2026 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0085/26 |
Objednávame si u Vás kurz opatrovania pre 1 zamestnanca, cena 480,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
0,00 € |
10.11.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0083/26 |
Objednávame si u Vás ročnú podporu pre webové sídlo www.dssmedvedov.sk, cena 370,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
04.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0084/26 |
Objednávame si u Vás Webinár dňa 01.12.2026 : Nové financovanie sociálnych služieb v praxi, na 1 účastníka, cena 65,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
0,00 € |
04.11.2026 |
|
|
05.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0082/26 |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál na úsek údržby, cena 198,30 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
|
0,00 € |
03.11.2026 |
|
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2026/CSSMe |
Zmluva o zverení nehnuteľného a hnuteľného majetku do správy č. 2026-018-OÚ a zmluva o výpožičke |
Centrum sociálnych služieb Medveďov, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
02.11.2026 |
|
|
03.11.2026 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0321/26 |
odvoz odpadovej vody za mes. 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 964,93 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
80,96 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
nitrilové rukavice |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
220,67 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
odstránenie havarijného stavu: krtkovanie a monitoring upchatého odpadového potrubia WC |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
270,00 € |
28.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0079/26 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 100 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
27.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0081/26 |
Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu: krtkovanie a monitoring upchatého odpadového potrubia WC, cena 270,00 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
0,00 € |
23.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0080/26 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice 60 bal., cena 220,67 € |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
0,00 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/26 |
voda pí |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
36,40 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
218,85 € |
20.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
sanitácia stroja |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
15,50 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
382,12 € |
16.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 014,08 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
prenájom mechanizácie s obsluhou |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
PRO RENT, s.r.o. |
36709123 |
|
246,00 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2026/preplatok |
Centrum sociálnych služieb Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-116,71 € |
14.10.2026 |
|
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
