| DFB0207/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
68,40 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
174,54 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
PHM 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
255,25 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
revízne činnosti 7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
09.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
vyúčtovanie tepla 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-43,28 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
vyúčt.elek.en.6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-17,74 € |
09.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
za telekom.popl. 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,43 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
za telekom.popl. 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
07.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
užívania prog. Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
Za služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jednota COOP SD |
00168831 |
|
689,55 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
za odpadovú vodu 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
454,56 € |
02.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
TKR 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
02.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
cartridge HP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
36,00 € |
30.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
za zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 082,90 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
637,59 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
65,54 € |
30.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 102,31 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
251,72 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
