| DFB0233/26 |
za telekom.sl.7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
103,70 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
za telekom.sl.7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,70 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
TKR 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
61,92 € |
03.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 821,20 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
296,00 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
285,16 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 135,45 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
79,49 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
90,28 € |
31.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0064/26 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
79,49 € |
30.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
607,26 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
4 372,23 € |
30.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0065/26 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
296,00 € |
28.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0063/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
27.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 055,88 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
247,91 € |
22.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
163,88 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0063/26 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
163,88 € |
18.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
