| 0066/26 |
objednávame si u Vás výrub stromov v sume 840.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ladislav Csadi |
52907911 |
|
840,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
277,84 € |
25.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
494,08 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
604,55 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
185,24 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
636,00 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
947,52 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 121,13 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 384,84 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
269,82 € |
14.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
57,00 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
291,48 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
vyúčtovanie tepla 7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
47,91 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
revízne činnosti 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
vyúčtovanie elek.energie 7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-24,01 € |
13.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
za odvoz odpadových vôd 7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
487,86 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
PHM 7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
197,27 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
623,54 € |
06.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
559,56 € |
06.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
03.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
