| 0017/26 |
Objednávame si u Vás výbavu do lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
170,00 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0046/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
264,33 € |
24.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
darčekové karty k MDŽ 48 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
720,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/26 |
DK darčekové karty |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
720,00 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0013/26 |
servisné práce gastronomickej techniky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
205,41 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0018/26 |
Nová licencia ESET home security |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
87,00 € |
23.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Seminár RZD - online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
18.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
1 796,71 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
servisné a revízne služby 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
16.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 205,42 € |
16.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
zakáblovanie a montáž el.šporákov a dodanie LED trubíc 18W 25 ks a LAD žiaroviek 10W 20ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
673,00 € |
13.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
747,66 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
223,00 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
TKR 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
698,45 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
odvoz odp.vody 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
427,41 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
vyúčt. za odber tepla 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 318,14 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
elek.en.1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
400,47 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
211,90 € |
12.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
