| DFB0528/25 |
za odvoz odpadových vôd 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
462,62 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
848,62 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
užívania prog. Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
vyúčt.elek.en. 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
257,64 € |
14.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
29,02 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
57,00 € |
13.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
244,73 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
191,90 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
377,00 € |
09.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
459,63 € |
09.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
696,00 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 037,65 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
odvoz kuchyn.odpadu 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
za telekom.služby 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
144,24 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
za telekom.služby 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,25 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
syr |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
47,84 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 367,85 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
vyúčtovanie tepla 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
911,76 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
