| 0022/26 |
oprava kopírovacieho stroja Canon MF 5940 a dodanie tonera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
102,00 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/26 |
zakablovanie a montáž el.šporákov, dodanie LED trubíc a žiaroviek |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
673,00 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
za odvoz kuchynského odpadu 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
údržbárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
173,62 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
oprava gastronomickej technologie v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
205,41 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
1 378,95 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
odvoz odpad.vôd 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
372,29 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
221,10 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 920,93 € |
03.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
odborný webinár: Zmeny v zákone o soc. s. v roku 2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. |
52768139 |
|
49,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0014/26 |
2 nové hasiace prístroje P6KTK v hodnote 46,80 € / bez DPH / kus. Celkom: ( 115,13 € / s DPH ) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
115,13 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0025/26 |
ADATA externý 1ks , canon cartridge 1ks, toner brother DR1090 1ks,licencia office 2ks, licencia office -druhotná 2ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
360,00 € |
02.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2026/CSSJah |
Supervízny kontrakt |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
31.12.2026 |
27.02.2026 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2026/CSSJah |
Supervízny kontrakt |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Soňa Kollárovičová - Consult |
47361221 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
31.12.2026 |
27.02.2026 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0016/26 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
173,62 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0016/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 036,98 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
licencia ESET home security |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
86,26 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
výbava do lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
168,84 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 096,61 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Seminár RZD-online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,95 € |
25.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
