| 0067/26 |
objednávame si u Vás dodávku a montáž PVC sokla 3x2 cm podľa cenovej ponuky zo dňa 29.04.2026 v sume 943,41€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Blažo - IBEX |
32338449 |
|
943,41 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
269,29 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
za odvoz odpadových vôd 8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
405,40 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
za telekom.sl.8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,52 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
346,45 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
oprava pračky Whirlpool |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tibor Ládi-Tibik shop-servis |
14060884 |
|
92,74 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
za odvoz kuchynského odpadu 8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
za elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
123,00 € |
01.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
oprava pračky Whirlpool |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tibor Ládi-Tibik shop-servis |
14060884 |
|
93,00 € |
31.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0251/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 591,38 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 084,72 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
výrub stromov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ladislav Csadi |
52907911 |
|
840,00 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
622,03 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
72,29 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
22,32 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
za počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
167,30 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
elektromotážne práce s materiálom |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
123,00 € |
26.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0247/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 009,94 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
