| DFB0172/26 |
školenie zárača-Garaj |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r.o. |
35848821 |
|
43,05 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 062,50 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
TKR 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
648,00 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
140,40 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
revízne činnosti 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
296,89 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
práca s plošinou |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GSP-STAV s.r.o. |
44535031 |
|
301,35 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
140,40 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0170/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
255,50 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
oprava zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 918,19 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
medaila futbal, samolepky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
103,25 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
PHM 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
415,15 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
3,00 € |
05.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057/26 |
5P teambuilding /8.-9.6.2026/ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
750,00 € |
05.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0050/26 |
medaily na futbal.turnaj |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
103,25 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
za telekom.sl.5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,19 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
za telekom.sl.5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,90 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
