| DFO0014/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
762,70 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
708,00 € |
05.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0008/26 |
skupinová supervízia 05.02. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
223,00 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/26 |
počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
156,20 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
TP-link usb adapter |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
14,50 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
za odvoz kuchynského odpadu 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
za telekom.služby 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,74 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
za telekom.služby 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
121,50 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
15,01 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
údržbárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
88,75 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
vyúčtovanie za odber plynu 7-12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
813,66 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
1 759,30 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
408,00 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
PHM 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
117,47 € |
04.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
315,97 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 352,16 € |
04.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
840,55 € |
01.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0007/26 |
TP-link usb adapter |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
14,50 € |
29.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0017/26 |
za servisné a revízne činnosti 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
29.01.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
