| DFO0019/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
564,00 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
oprava kancel.techniky, cartridge HP CF230rec. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
90,00 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
Objednávame si u Vás servis trojpece , multifunkčnej panvici podľa cenovej ponuky zo dňa 2.3.2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
592,90 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
172,20 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
552,74 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
4TT rackety hobby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DALI s.r.o. |
31435335 |
|
63,60 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
oprava kopír.stroja Canon + toner |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
101,99 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
748,94 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
za telekom.služby 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
za telekom.služby 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,35 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
vyúčtovania tepla 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 082,86 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
PHM 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
87,81 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
2x hasiací prístroj |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
115,13 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
140,40 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Za služby BOZP jan.-feb. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
140,40 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0020/26 |
4TT rackety hobby 4ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DALI s.r.o. |
31435335 |
|
63,60 € |
03.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/26 |
oprava kopírovacieho stroja Canon MF 5940 a dodanie tonera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
102,00 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/26 |
zakablovanie a montáž el.šporákov, dodanie LED trubíc a žiaroviek |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
673,00 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
za odvoz kuchynského odpadu 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
