| DFB0092/26 |
odvoz odpadových vôd 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
368,93 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
za telekom.sl.3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
užívania prog. Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 488,84 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
tonery, office 2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
362,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
145,15 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
278,11 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
191,90 € |
02.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
ročné vyúčtovanie 2025 tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-58,51 € |
02.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0027/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
191,90 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2026/CSSJah |
Kúpna zmluva - mäso a údeniny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Július Beke - Mäso-údeniny |
|
|
55 162,49 € |
01.04.2026 |
|
31.12.2026 |
01.04.2026 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0024/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 341,00 € |
01.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0028/26 |
Tonery canon 4ks, office 2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
362,00 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0026/26 |
Čerpadlo Grundfos SEG 40.15.2.50B |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROTAS spol. s r.o. |
31424121 |
|
1 685,10 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/26 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
355,20 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
výdajník na nealkoholické nápoje |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
1,23 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
2 123,64 € |
30.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0024/26 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
355,20 € |
27.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/26 |
počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
178,35 € |
26.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
licencia office, tonery, ADATA externý HDD |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
359,80 € |
26.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
247,87 € |
26.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
