| DFO0106/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
191,90 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
377,00 € |
09.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
459,63 € |
09.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
696,00 € |
07.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 037,65 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
odvoz kuchyn.odpadu 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
za telekom.služby 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
144,24 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
za telekom.služby 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,25 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
syr |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
47,84 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 367,85 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
vyúčtovanie tepla 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
911,76 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
likvidácia nebezp.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
77,37 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
PHM 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
93,64 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
akreditovaný kurz:Manažér kvality v soc. s. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
780,00 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
TKR 1/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
302,29 € |
07.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Akreditovaný kurz : Manažér kvality v soc.službách |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
300,00 € |
05.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0002/26 |
potraviny v sume 1368.-€ a syr tavený karička Rodinka vanička v sume 48.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 416,00 € |
02.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2026/CSSJah |
Zmluva o poskytovaní počítačových služieb |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
0,00 € |
01.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
