| DFB0199/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
251,72 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
3 103,50 € |
30.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0055/26 |
cartridge HP rec. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
36,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0058/26 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
65,54 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0056/26 |
Objednávame si u Vás webinár:štandard kvality -ako je to v praxi |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia |
43169619 |
|
59,80 € |
26.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/26 |
5P teambuilding |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
750,00 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
webinár:štandad kvality-ako je to v praxi |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia |
43169619 |
|
29,90 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
843,88 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
za výrobu pečiatky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
87,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
230,45 € |
22.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
PHM 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
99,08 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
58,02 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
výroba pečiatky Colop |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
87,00 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/26 |
vyúčtovanie vody 4-6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-290,73 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 842,40 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
356,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
vyúčtovanie tepla 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-958,85 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 559,83 € |
15.06.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
921,36 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
vyúčtovanie elek.en. 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-9,48 € |
11.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
