| DFB0249/26 |
výrub stromov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ladislav Csadi |
52907911 |
|
840,00 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
622,03 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
72,29 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
22,32 € |
28.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
za počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
167,30 € |
27.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
elektromotážne práce s materiálom |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
123,00 € |
26.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0247/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 009,94 € |
26.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066/26 |
objednávame si u Vás výrub stromov v sume 840.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ladislav Csadi |
52907911 |
|
840,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
277,84 € |
25.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
494,08 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
604,55 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
185,24 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
636,00 € |
18.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
947,52 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 121,13 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 384,84 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
269,82 € |
14.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
57,00 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
291,48 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
vyúčtovanie tepla 7/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
47,91 € |
13.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
