| 0026/26 |
Čerpadlo Grundfos SEG 40.15.2.50B |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROTAS spol. s r.o. |
31424121 |
|
1 685,10 € |
30.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0024/26 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
355,20 € |
27.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/26 |
oprava gastronomickej technologie v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
617,09 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
75,03 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Divadlo na Predmestí |
42111226 |
|
350,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
za zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
59,04 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
448,00 € |
16.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
oprava kanc. techniky, cartridge |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
90,00 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
13.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
964,53 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
K&T mäso |
36546411 |
|
1 741,60 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
TKR 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
vyúčt.elek.en. 2/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
243,43 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
servisné a revízne služby 3/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 14/2025/CSSJah) |
Zmluva o servisnej službe |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
ILLE Papier- Service Sk s.r.o. |
36226947 |
|
0,00 € |
11.03.2026 |
|
10.03.2027 |
25.03.2026 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0019/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
564,00 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0023/26 |
oprava kancel.techniky, cartridge HP CF230rec. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
90,00 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
Objednávame si u Vás servis trojpece , multifunkčnej panvici podľa cenovej ponuky zo dňa 2.3.2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROAX s.r.o. |
44526075 |
|
592,90 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0065/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
172,20 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
