| DFB0005/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
492,26 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
201,00 € |
14.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
116,76 € |
14.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2025/CSSJah |
Darovacia zmluva - počítačové zostavy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Duslo, a.s. |
35826487 |
|
140,00 € |
10.01.2025 |
15.02.2025 |
|
14.02.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0015/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
381,90 € |
10.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
vyúčtovanie tepla 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 434,56 € |
09.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
389,89 € |
09.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
467,34 € |
08.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
654,77 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
399,59 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
TKR 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
02.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/CSSJah |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Klára Lászlóová |
|
|
2 400,00 € |
01.01.2025 |
18.01.2025 |
31.12.2025 |
17.01.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0006/25 |
záloha na elek.en. 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 130,34 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
za telekom.služby 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
117,32 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
za telekom.služby 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,51 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
