| DFO0007/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0002/25 |
inštal.práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
483,00 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0004/25 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
27.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0013/25 |
za elektromontážnu prácu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
165,00 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
174,00 € |
27.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
za elektromontážnu prácu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
165,00 € |
26.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0002/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
11,63 € |
23.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
522,98 € |
23.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2025/CSSJah |
Nájomná zmluva - ukončenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
22.01.2025 |
11.02.2025 |
31.01.2025 |
10.02.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0009/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
466,70 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
247,52 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
240,93 € |
22.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
946,59 € |
21.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zabezpečenie vybraných činností technickej správy našich budov za rok 2025 .
Paušálna cena podľa ponuky: 198,00 EUR bez DPH/mesiac |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0010/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
314,18 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
183,15 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
179,77 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
užívanie IS Cygnus 1-3/2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
14.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
