| DFB0027/25 |
odvoz kuchynského odpadu 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
za telekom.sl 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,50 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
za telekom.sl 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,04 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 024,69 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
servisné a revízne činnosti 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
772,91 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
669,07 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
2 544,02 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jednota COOP SD |
00168831 |
|
534,83 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
565,80 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/CSSJah |
Kúpna zmluva - stojanový aquamat |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Aquaunion, s. r. o. r. s. p. |
52953980 |
|
282,00 € |
01.02.2025 |
18.03.2025 |
|
17.03.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0008/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
140,00 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
tonery, inšt.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
482,88 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
379,44 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
505,61 € |
30.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 4/2025/CSSJah) |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 20.12.2024 - potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
65 423,65 € |
29.01.2025 |
|
31.12.2025 |
10.02.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 3/2025/CSSJah) |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 16.12.2024 - mäso a údeniny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Július Beke - Mäso-údeniny |
|
|
40 874,95 € |
29.01.2025 |
11.02.2025 |
31.12.2025 |
10.02.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 2/2025/CSSJah) |
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 16.12.2024 - ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
27 836,94 € |
29.01.2025 |
12.02.2025 |
31.12.2025 |
11.02.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0026/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 012,45 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
vyúčtovanie za odber plynu r.2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 492,18 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
