| DFB0250/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
213,22 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
540,16 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
597,80 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
948,67 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 520,24 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
PHM 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
150,46 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
za užívania prog.Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
inštal.práce, tonery,valec |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
615,77 € |
01.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2025/CSSJah |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
30.06.2027 |
21.07.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0244/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 293,67 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
likvidácia nebezpeč.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
77,12 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
20,81 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/CSSJah |
Zmluva o nájme |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 179,21 € |
30.06.2025 |
|
30.06.2027 |
31.07.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/CSSJah |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 590,69 € |
26.06.2025 |
01.07.2025 |
30.06.2027 |
30.06.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0058/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/25 |
montáž zmäkčovača vody v priestoroch práčovne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
1 245,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
228,71 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
673,29 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
