| DFB0359/25 |
akkoholtester |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
75,92 € |
18.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0093/25 |
madlá do kúpeľne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
484,30 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0094/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0361/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
469,79 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,89 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
543,05 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0088/25 |
akkoholtester |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
75,92 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0091/25 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
372,81 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0092/25 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
433,20 € |
16.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0356/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 961,59 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
activia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
67,43 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
938,92 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
vyúčtovanie tepla 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 163,55 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
za servisné revízne činn.9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
11.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0350/25 |
kurz mobilizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AF REHAB SK s. r. o. |
54051045 |
|
280,00 € |
11.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
515,95 € |
11.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
266,42 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
588,54 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
