| 0056/25 |
Objednávame si u Vás vykonanie interného auditu v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, cena 150,-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
150,00 € |
10.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0045/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
396,00 € |
10.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
montáž a výmena LED sviet. a výmena plaváka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
270,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0052/25 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
114,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
výmena čelného skla DS560HE |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DS - CAR, s.r.o. |
36233510 |
|
450,00 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0213/25 |
za výmenu bojlera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
1 694,00 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
628,01 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
za kalibračné práce merac.prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
201,72 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
PHM 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
135,80 € |
06.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hajnalka Bartalos |
55514677 |
|
1 513,80 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
vyúčt. tepla 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 145,63 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
706,71 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
295,82 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
465,82 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
za kalibračné práce merac.prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
201,72 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
výmena bojlera v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
1 694,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/25 |
za telekom.služby 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,86 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
za telekom.služby 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
odvoz odp.vody 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
401,05 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
