| DFB0077/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
206,17 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
oprava IY105 pračky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
439,05 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
inštal.práce, tonery,wifi router 6ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
543,70 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
501,29 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
zneškodnenie odpadu 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
817,78 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
odvoz kuchynského odpadu 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
299,20 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
317,00 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové karty k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
735,00 € |
27.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
241,04 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
darčekové karty k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
735,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
online vzdel.prog. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
50,00 € |
26.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
299,20 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 3/2025/CSSJah) |
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve - mäso a údeniny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
14.03.2025 |
31.12.2025 |
13.03.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0065/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
908,94 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
oprava a kontrola chladničiek |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Šebák - predaj,montáž a servis chlad.zar. |
17678226 |
|
215,00 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
PHM 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
63,60 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
