| DFB0305/25 |
TKR 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
15.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0079/25 |
objednávame si u Vás maliarske práce v sume 348,-€
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Roman Domonkos |
41703871 |
|
348,00 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080/25 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
233,70 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/25 |
oprava traktorovej kosačky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
213,00 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
označenie zvierat biletou |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik, skrátený názov: Plemenárske služby SR, š.p. |
36856096 |
|
6,45 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0077/25 |
dlažba |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
92,79 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0078/25 |
klimatizačné zariadenie, montáž |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
3B service s.r.o. |
44721218 |
|
1 414,50 € |
11.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0309/25 |
dlažba |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Vojtech Bende - BETAKER |
35365544 |
|
92,79 € |
11.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
515,04 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
75,03 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
servisné a revízne činnosti 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
07.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
360,78 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
611,45 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
643,28 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
614,74 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
876,54 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
oprava-výmena koliesok sušičky DA15-E |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
303,02 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
PHM 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
39,99 € |
05.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
233,70 € |
05.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
