| DFB0086/25 |
výmena barel vody PÍ a výdajník |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
354,60 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
392,83 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
telekom.služby 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,19 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
za telekom.služby 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,26 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
toner, router,inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
543,70 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 294,57 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
elek.en.3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 106,28 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
školenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
400,00 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0016/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
387,87 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
350,33 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
206,17 € |
03.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0015/25 |
oprava IY105 pračky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
439,05 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
inštal.práce, tonery,wifi router 6ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
543,70 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0071/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
501,29 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
zneškodnenie odpadu 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
817,78 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
odvoz kuchynského odpadu 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
299,20 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
317,00 € |
28.02.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
darčekové karty k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
735,00 € |
27.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
241,04 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
