| DFO0026/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
671,00 € |
07.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,61 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
136,01 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
259,72 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
PHM 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
142,49 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
pohrebné a kremačné služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
862,47 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
vajíčka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
134,23 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
634,65 € |
04.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
2 ks elektród pre AED |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Andrej Kvasnica - EvOIAnd |
56838221 |
|
332,10 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
Pohrebná služba /neb. Fajferová / |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
862,47 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0035/25 |
inštal.práce, tonery,valec,obrazovka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
677,28 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 3/2025/CSSJah) |
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve - mäso a údeniny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Július Beke - Mäso-údeniny |
|
|
10,95 € |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
31.12.2025 |
10.04.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0120/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
808,15 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
elek.en.4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 106,28 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
za užívanie prog. IS Cygnus 4-6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
33,92 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
odvoz kuchynského odpadu 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
