| DFB0044/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
406,21 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
280,46 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
130,00 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0006/25 |
online vzdel.program:Psychologické a psychiatrické minimum |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
300,00 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0037/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
254,87 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
130,00 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
TKR 2/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
05.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
400,74 € |
05.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
tímová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
odvoz kuchynského odpadu 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
za telekom.sl 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,50 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
za telekom.sl 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
113,04 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 024,69 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
servisné a revízne činnosti 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
772,91 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
669,07 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
2 544,02 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jednota COOP SD |
00168831 |
|
534,83 € |
04.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
565,80 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/CSSJah |
Kúpna zmluva - stojanový aquamat |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Aquaunion, s. r. o. r. s. p. |
52953980 |
|
282,00 € |
01.02.2025 |
18.03.2025 |
|
17.03.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
