| DFB0244/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 293,67 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
likvidácia nebezpeč.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
77,12 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
20,81 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/CSSJah |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 590,69 € |
26.06.2025 |
01.07.2025 |
30.06.2027 |
30.06.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0058/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0236/25 |
montáž zmäkčovača vody v priestoroch práčovne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
1 245,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
228,71 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
673,29 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
847,49 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
za vykonanú prácu s traktorom |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
300,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
za materiál na pergolu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
dodanie a montáž inter.žalúzií a výmena skla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
285,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
za revíziu dokument. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
150,00 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
624,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
465,82 € |
26.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057/25 |
montáž zmäkčovača vody v priestoroch práčovne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
1 245,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059/25 |
dodanie materiálu pre pergolu v sume 1695.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0060/25 |
dodanie a montáž inter.žalúzií a výmena bezpeč.skla v sume 285.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
285,00 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
