| DFB0422/25 |
mrazená tekvica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,49 € |
30.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
589,32 € |
30.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0108/25 |
údržba laptopu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Richard Cvik - R Comp |
40513068 |
|
170,00 € |
28.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0416/25 |
Program podpory zdravia pre 5 osôb a 10 z 10 pre 2 osoby v celkovej hodnote 1050.-EUR |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
520,11 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
šalát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
42,84 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
246,00 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
212,27 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
225,14 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 147,72 € |
22.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0106/25 |
výbava do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
341,85 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0407/25 |
výbava do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Karol Sipos |
32304544 |
|
341,85 € |
21.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
606,15 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
464,02 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
PHM10/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
127,68 € |
20.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
za odvoz odpadovej vody 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
494,24 € |
17.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 173,73 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 091,80 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
mraz.špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
15.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
TKR 10/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
