| DFB0170/25 |
vyhotovenie políc do skrine klientov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nábytok ML, s.r.o. |
47863145 |
|
540,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 560,25 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
482,83 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
1 152,00 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
112,30 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0043/25 |
objednávame si u Vás vypracovanie stavebného rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych miestností v sume 615,-€
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
615,00 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
585,90 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
300,81 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
563,86 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
mitická |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
47,12 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,49 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
čistenie kanalizačných systémov+monitoring |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Róbert Nagy |
41591909 |
|
985,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
PHM 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
88,71 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
242,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
277,69 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
407,92 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
šalát parížsky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
50,98 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
916,55 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
500,45 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jadranka Sabršúlová - HANDLOVSKÁ |
41477308 |
|
300,00 € |
24.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
