| DFO0033/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
704,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
za telekom.služby 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,87 € |
01.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/CSSJah |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
01.05.2025 |
31.12.2025 |
30.04.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0164/25 |
za vypracovanie stavebného rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych miestností |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
615,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
za telekom.služby 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
590,30 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
112,30 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
978,21 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
vyhotovenie políc do skrine klientov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nábytok ML, s.r.o. |
47863145 |
|
540,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 560,25 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
482,83 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
1 152,00 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 3/2025/CSSJah) |
Dodatok č. 4 ku kúpnej zmluve - mäso a údeniny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Július Beke - Mäso-údeniny |
|
|
0,00 € |
30.04.2025 |
|
31.12.2025 |
20.06.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0044/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
112,30 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0043/25 |
objednávame si u Vás vypracovanie stavebného rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych miestností v sume 615,-€
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
615,00 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0152/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
585,90 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
300,81 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
563,86 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
