| DFB0003/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
399,59 € |
07.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
TKR 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
02.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2025/CSSJah |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Klára Lászlóová |
|
|
2 400,00 € |
01.01.2025 |
18.01.2025 |
31.12.2025 |
17.01.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0006/25 |
záloha na elek.en. 1/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 130,34 € |
01.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
za telekom.služby 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
117,32 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
za telekom.služby 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,51 € |
01.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
