| DFB0210/25 |
vyúčt. tepla 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 145,63 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
706,71 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
295,82 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
465,82 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
za kalibračné práce merac.prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
201,72 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
výmena bojlera v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
1 694,00 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0207/25 |
za telekom.služby 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,86 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
za telekom.služby 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
odvoz odp.vody 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
401,05 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 139,12 € |
31.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
31.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
502,22 € |
31.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
246,00 € |
31.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 538,49 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0048/25 |
objednávame si u Vás deratizáciu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
246,00 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
668,24 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
490,41 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
medaily na fut. turnaj klientov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
110,31 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
