| 0033/25 |
2 ks elektród pre AED |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Andrej Kvasnica - EvOIAnd |
56838221 |
|
332,10 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
Pohrebná služba /neb. Fajferová / |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
862,47 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0035/25 |
inštal.práce, tonery,valec,obrazovka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
677,28 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 3/2025/CSSJah) |
Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve - mäso a údeniny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Ing. Július Beke - Mäso-údeniny |
|
|
10,95 € |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
31.12.2025 |
10.04.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0120/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
808,15 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
elek.en.4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 106,28 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
za užívanie prog. IS Cygnus 4-6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
02.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
33,92 € |
31.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
odvoz kuchynského odpadu 3/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
vrtací skrutkovač, sprch.ružica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
367,30 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
váharské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
226,32 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 073,54 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Oprava a nastavenie váh |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
226,32 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0113/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Seminár PAM 40,01 - online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
