| DFB0160/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
407,92 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
šalát parížsky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
50,98 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
916,55 € |
24.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
500,45 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Jadranka Sabršúlová - HANDLOVSKÁ |
41477308 |
|
300,00 € |
24.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042/25 |
police 70 x 50 ...60ks v sume |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nábytok ML, s.r.o. |
47863145 |
|
540,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0142/25 |
za kremačné služby neb.Fajferovej |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
172,20 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
čistenie kanalizačných systémov+monitoring v sume 985.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Róbert Nagy |
41591909 |
|
985,00 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 390,48 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
realizácia epoxidovej podlahy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Blažo - IBEX |
32338449 |
|
553,50 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 063,93 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0038/25 |
objednávame si u Vás maliarske práce v sume 240,-€
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Roman Domonkos |
41703871 |
|
240,00 € |
14.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0040/25 |
objednávame si u Vás realzáciu epoxidovej podlahy v sume 554,-€
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Blažo - IBEX |
32338449 |
|
554,00 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/25 |
za maliarské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Roman Domonkos |
41703871 |
|
240,00 € |
14.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
zážitková konf. Cestou k stálosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
669,45 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
