| DFB0258/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
883,55 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
mraz.tekvica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27,19 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
montáž pergoly |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063/25 |
montáž pergoly v hodnote 1695.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0061/25 |
výrobu a umiestnenie náhrobných kameňov a gravírovanie mien zosnulých |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
STONETEC, s.r.o. |
50807421 |
|
1 690,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0245/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
184,50 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
za telekom.služby 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,21 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
za telekom.služby 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
tonery, inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
615,77 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
213,22 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
540,16 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
597,80 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
948,67 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 520,24 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
PHM 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
150,46 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
za užívania prog.Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0062/25 |
inštal.práce, tonery,valec |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
615,77 € |
01.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2025/CSSJah |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
30.06.2027 |
21.07.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
