| DFB0181/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
19,47 € |
12.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
751,42 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
PHM 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
134,28 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
906,83 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
184,50 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
inštal.práce, tonery,valec |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
385,40 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0173/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
247,81 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
465,82 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
704,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
za telekom.služby 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,87 € |
01.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2025/CSSJah |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
01.05.2025 |
31.12.2025 |
30.04.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0164/25 |
za vypracovanie stavebného rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych miestností |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
615,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
za telekom.služby 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
590,30 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
112,30 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
978,21 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
