| Zmluva č. 16/2025/CSSJah |
Kúpna zmluva - ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
DARÁZSVIN s. r. o. |
|
|
34 132,21 € |
22.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
22.12.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2025/CSSJah |
Kúpna zmluva - pekárenské výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
13 798,80 € |
22.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
22.12.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0140/25 |
inštal.práce, služby office,tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
636,91 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0496/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 864,07 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
807,86 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 163,52 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
seminár PAM 40.04 online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
výmena barel vodi PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
28,50 € |
15.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Objednávame si u Vás opravu čerpadla Grundfos SEG |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ROTAS spol. s r.o. |
31424121 |
|
953,25 € |
15.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0135/25 |
nábytok do kuchyne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gellért Végh - Výroba nábytku |
43381987 |
|
1 620,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0136/25 |
stolárske práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gellért Végh - Výroba nábytku |
43381987 |
|
700,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0492/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
236,48 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
4 594,46 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
89,70 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
92,30 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
92,30 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
92,30 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
107,50 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
22,80 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
