| DFB0126/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
516,67 € |
11.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
za uloženie privodného kábla k vrátnici |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
3 000,00 € |
10.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Skupinová supervízia 10.04.24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0132/24 |
talč a laminovanie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
15,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
284,04 € |
10.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
výmena barel na vodu PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
51,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
vyúčtovanie tepla 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-1 854,96 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 257,83 € |
09.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
454,96 € |
09.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Tlač A3 a laminovanie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
15,00 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/24 |
revízne činnosti 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
726,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
232,63 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
864,00 € |
08.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame si u Vás kyslíkový prístroj 1 ks v sume 399.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
399,00 € |
05.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/24 |
PHM 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
117,53 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Objednávame si u Vás resuscitačnú sadu 2A |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
82,80 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0023/24 |
Objednávame si u Vás defibrilátor Defisign Life Automat |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
1 590,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás Analyzér F200 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 288,00 € |
04.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
