| DFB0147/24 |
odvoz nebezpeč.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
69,36 € |
23.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 130,72 € |
23.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
378,22 € |
23.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
293,47 € |
22.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
online vzdel.: Základné ľudské práva" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
60,00 € |
22.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
799,50 € |
22.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,13 € |
20.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
kyslíková flaša |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
414,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
webinár: zásady komunikácie s rodinnými príslušníkmi |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
150,00 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
436,84 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
webinár: riziká |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
180,00 € |
17.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/24 |
webinár:riziká |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
180,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
PHM 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
89,94 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
opr.kanc.techniky, toner CRG719H rec. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
80,40 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
459,18 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
vzdelávací program |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
150,00 € |
15.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0032/24 |
opr.kanc.techniky, toner CRG719H rec. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
80,40 € |
15.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0131/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
280,14 € |
15.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
čistiace prost. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
1 085,47 € |
14.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
