| DFB0355/24 |
záloha na elek.en. 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
za telekom.služby 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,83 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
za telekom.služby 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,18 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
347,00 € |
01.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
171,20 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFO0071/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
552,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 177,78 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
odvoz kuchynského odpadu 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 186,39 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
mat.na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
171,20 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
290,91 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
257,64 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/24 |
elek.en. 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
119,22 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
.sk doména |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
19,08 € |
29.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
29.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
Objednávame si u Vás zemné práce a odstránenie porúch hydrantov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
1 630,80 € |
26.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0069/24 |
konferencia Autizmus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AUTIS |
42274931 |
|
210,00 € |
26.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0341/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 265,94 € |
26.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
279,17 € |
25.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2024/CSSJah |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy - cyklostojan |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
TTSK |
|
|
936,00 € |
24.09.2024 |
26.09.2024 |
|
25.09.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
