| DFB0158/24 |
za telekom.služby 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,66 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
za telekom.služby 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
tablet samsung galaxy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
551,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
TKR 5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
elek.en.5/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
144,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Tablet Samsung Galaxy S9 FE 5G |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
551,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/24 |
vyúčt.elek.en.4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-42,71 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 334,58 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 509,75 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
320,38 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
67,89 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
381,10 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
512,95 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
CRP testy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
85,70 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
Kniha: Čarovná Dunajská Streda |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CBS dspol, s.r.o. |
36754749 |
|
475,20 € |
25.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/24 |
Kniha: Čarovná Dunajská Streda |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CBS dspol, s.r.o. |
36754749 |
|
475,20 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
484,61 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
