| DFB0394/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
550,19 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
638,52 € |
04.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
za odvoz odpadových vôd 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
817,07 € |
04.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
676,53 € |
02.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
za telekom.služby 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,34 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
za telekom.služby 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
TKR 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/24 |
elek.en.11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
289,08 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
322,44 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
vyúčt.elek.en.10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
357,30 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
293,47 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
3 085,28 € |
30.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
za prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/24 |
materiál na pergolu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
971,39 € |
29.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
dodanie materiálu pre pergolu v sume 1695.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 695,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0381/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
264,53 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
