| DFB0227/24 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
246,81 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
362,49 € |
24.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
308,27 € |
22.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
za elektromontážne práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
130,00 € |
21.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
305,50 € |
21.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
372,01 € |
20.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TRIO DS s.r.o. |
47335050 |
|
168,00 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/24 |
údržbárske potreby,iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
203,14 € |
19.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
104,88 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 670,40 € |
18.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
394,66 € |
18.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
18.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Kancelársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
246,81 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0047/24 |
výmena napájacieho kábla na el.zvarači a výmena privodného kabla na rure v časti kuchyňa |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ján Mucska ELEKTRA |
35017368 |
|
130,00 € |
17.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/24 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné oblečenie) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
104,88 € |
17.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0050/24 |
Údržbársky materiál, iné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ZOÁR s. r. o. |
53244940 |
|
203,14 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/24 |
PHM6/24-kosačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
30,74 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
322,70 € |
17.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
55,94 € |
14.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0220/24 |
vyúčtovanie tepla 1-4/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 716,35 € |
14.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
