| DFB0423/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 583,14 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
168,84 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/24 |
OOPP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
4 198,56 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
240,00 € |
27.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
456,08 € |
27.11.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
383,55 € |
26.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0003/24 |
mikuláške balíčky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
119,00 € |
26.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 587,82 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
288,32 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné oblečenie) v sume cca 4400.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
4 400,00 € |
25.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0418/24 |
za maliarské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LTD Invest s. r. o. |
55919391 |
|
7 727,70 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/24 |
za maliarské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Roman Domonkos |
41703871 |
|
990,00 € |
21.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
328,34 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
Predplatné časopisu "Új Szó" 20.01.2025 - 19.01.2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
225,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0416/24 |
predplatné čas.Uj Szo na obd. 20.1.2025-19.1.2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
225,00 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
pekár.výr |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
310,10 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
61,20 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
kanc.skriňa biela, kartotéka biela |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
419,51 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 230,93 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 536,85 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
