| DFB0400/24 |
nábytok pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VH Produkt plus, s.r.o. |
50266284 |
|
9 580,00 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
revízne činnosti 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
231,87 € |
10.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
darčekové karty |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
1 900,00 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
za montáž pergoly a bezpečnostného skla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 745,00 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
427,81 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
57,60 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
413,61 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
704,00 € |
06.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
378,94 € |
06.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
Podľa cenovej ponuky zo dňa 30.10.2024 objednávame si u Vás nábytok:
-skriňa na vešanie dvojdverová 30ks
-skriňa vitrínová presklená 2ks
-skriňa policová 2ks
v sume 9580,-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VH Produkt plus, s.r.o. |
50266284 |
|
9 580,00 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0075/24 |
kancelárska skriňa bielá 90 x 40 x 180cm 1ks
kartotéka biela 46x62x102,5cm oceľová 1ks
v sume 419,50 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
419,50 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0076/24 |
Darčekové poukážky v NH 20 eur v počte 95 ks |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
1 900,00 € |
05.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0078/24 |
Objednávame si u Vás opravu čerpadla v sume cca 1450.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
1 450,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0079/24 |
inštal.práce, tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
276,30 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
montáž pergoly a výmena bezpečnostného skla v hodnote spolu1745.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
1 745,00 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0388/24 |
PHM 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
177,18 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
oprava čerpadla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Arabor Mont s.r.o. |
50276018 |
|
1 420,56 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
tonery,servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
276,30 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
