| DFB0013/24 |
PHM 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
45,27 € |
17.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
899,91 € |
16.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
93,80 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
682,00 € |
12.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
za odvoz odpad.vôd 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
502,56 € |
12.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
415,12 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
385,24 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
44,40 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
301,46 € |
10.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 610,66 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
971,39 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zabezpečenie vybraných činností technickej správy našich budov za rok 2024 .
Mesačná výška podľa ponuky: 391,00 EUR bez DPH/mesiac |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
709,38 € |
08.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
795,00 € |
02.01.2024 |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
vyúčt.elek.en. 12/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
915,17 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2024/CSSJah |
Refundácia nákladov za odber plynu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 343,24 € |
01.01.2024 |
|
31.12.2024 |
16.01.2024 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0003/24 |
TKR 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
za elek.en. 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
