| DFB0014/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
354,82 € |
09.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Seminár k RZD - online |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/24 |
skupinová supervízia 05.02 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
07.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
88,80 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
648,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
293,82 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
PHM 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
69,37 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Skupinová supervízia 05.02.24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
198,00 € |
02.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0030/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
280,93 € |
02.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
887,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
za telekom.služby 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,75 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
za telekom.služby 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
136,70 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
TKR 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
789,48 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
475,46 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
záloha na elek.en. 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.02.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
inštalačné a servisné práce, kábel, TP link |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
281,00 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/24 |
revízne činnosti 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
za odvoz a zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
821,18 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
