| DFB0058/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 876,85 € |
27.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
317,42 € |
27.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
darčeky k MDŽ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
490,39 € |
26.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
24.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
čistiace prost. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 850,62 € |
23.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
TP link, kábel,príslušenstvo, inšt.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
532,20 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
331,00 € |
22.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
403,36 € |
22.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
333,41 € |
20.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
267,66 € |
20.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
inštalačné a servisné práce, kábel, TP link |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
532,20 € |
19.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0006/24 |
online školenie Ispin |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
16.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/24 |
seminár k RZD |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
15.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
316,02 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
online školenie Ispin |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
vyúčtovanie tepla 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 145,78 € |
13.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 276,25 € |
13.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
361,47 € |
13.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
369,32 € |
10.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
