| DFO0006/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
475,46 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
záloha na elek.en. 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.02.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
inštalačné a servisné práce, kábel, TP link |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
281,00 € |
31.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0029/24 |
revízne činnosti 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
za odvoz a zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
821,18 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
vyúčt.elek.en.1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
481,22 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 534,23 € |
31.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
355,29 € |
31.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
seminár PAM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
669,19 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
311,68 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
UTP kabel,router, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
281,00 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2024/CSSJah |
Čistiace potreby a drogistický tovar |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
31 494,96 € |
26.01.2024 |
01.02.2024 |
31.01.2025 |
30.01.2024 |
PhDr. Marian Kósa |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0002/24 |
seminár PAM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0025/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
174,51 € |
25.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
webinár-štandard kvality |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 217,82 € |
23.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
