| DFB0322/24 |
dodanie a montáž inter. žalúzií |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
495,00 € |
18.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
za vyhľadávanie podzemných vedení |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
171,46 € |
17.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
montáž TV rozvodov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
1 400,00 € |
16.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0326/24 |
za elektromontážnu prácu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
1 400,00 € |
16.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
352,17 € |
16.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
náhrada do osviežovača |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
94,75 € |
12.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
347,71 € |
12.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2024/CSSJah |
Nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 654,43 € |
12.09.2024 |
12.09.2024 |
30.06.2025 |
23.09.2024 |
PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH |
poverená riaditeľka |
Zmluva |
| 0059/24 |
čiernobiela tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
111,89 € |
11.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0061/24 |
dodanie a montáž interierových žalúzií |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Menyhárt Roland- M&M |
41110897 |
|
495,00 € |
11.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/24 |
čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
111,89 € |
11.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
výmena barel voda PÍ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
33,00 € |
11.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
345,31 € |
11.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 198,71 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
230,46 € |
10.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
192,49 € |
09.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
vyúčtovanie tep.energie 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 500,57 € |
09.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
616,00 € |
06.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
servisné a revízne činnosti 9/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
za odvoz odpadových vôd 8/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
838,71 € |
05.09.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
