| 0089/24 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovné oblečenie) v sume cca 1750.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 750,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0429/24 |
PHM11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
133,95 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
služba BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 269,28 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
216,41 € |
03.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0091/24 |
inštal.práce, tonery,valec |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
970,40 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0450/24 |
tonery,valec,servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
970,40 € |
03.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
TKR 12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
za elek.en.12/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 813,30 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
za telekom.služby 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
111,46 € |
01.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
za odvod odp.vôd 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
389,40 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
322,98 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
za telekom.služby 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,42 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
144,00 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
za odvoz kuchynského odpadu 11/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
589,46 € |
30.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
vyúčt.elek.en.11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
961,39 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
383,55 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
628,71 € |
28.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
