| 0083/24 |
Predplatné časopisu "Új Szó" 20.01.2025 - 19.01.2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
225,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0416/24 |
predplatné čas.Uj Szo na obd. 20.1.2025-19.1.2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
225,00 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/24 |
pekár.výr |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
310,10 € |
20.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
61,20 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
kanc.skriňa biela, kartotéka biela |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
419,51 € |
18.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 230,93 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
2 536,85 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
339,70 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
Podľa cenovej ponuky zo dňa 19.09.2024 objednávame si u Vás maliarske práce v sume cca 7730,-€
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
LTD Invest s. r. o. |
55919391 |
|
7 730,00 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0085/24 |
Podľa cenovej ponuky zo dňa 16.10.2024 objednávame si u Vás maliarske práce v sume 990,-€
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Roman Domonkos |
41703871 |
|
990,00 € |
18.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0412/24 |
polohovateľná stolička |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
139,00 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
bublinkový valec,chlorové tabletky,pumpička |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
1 589,90 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
415,48 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
chirurgická odsávačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
187,90 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0082/24 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky zo dňa 07.11.2024:
-bublinkový valec,upevnenie,chlórové tabletky,polohovateľnú stoličku a pumpičku
v sume 1728,90€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
1 728,90 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0409/24 |
vyúčt.odberu tepla 10/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-334,25 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 569,59 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 013,60 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
273,30 € |
12.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
chirurgická odsávačka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
187,90 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
