Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0322/24 dodanie a montáž inter. žalúzií Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Menyhárt Roland- M&M 41110897 495,00 € 18.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0332/24 za vyhľadávanie podzemných vedení Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36550949 171,46 € 17.09.2024 02.10.2024 Faktúra
0062/24 montáž TV rozvodov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 1 400,00 € 16.09.2024 16.09.2024 Objednávka
DFB0326/24 za elektromontážnu prácu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 1 400,00 € 16.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0329/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 352,17 € 16.09.2024 02.10.2024 Faktúra
0058/24 náhrada do osviežovača Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 EXACT Invest s. r. o. 51119838 94,75 € 12.09.2024 12.09.2024 Objednávka
DFB0320/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 347,71 € 12.09.2024 19.09.2024 Faktúra
Zmluva č. 7/2024/CSSJah Nájom hnuteľného a nehnuteľného majetku Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 Centrum podporných služieb 53243188 2 654,43 € 12.09.2024 12.09.2024 30.06.2025 23.09.2024 PhDr. Kvetoslava Tóthová, MPH poverená riaditeľka Zmluva
0059/24 čiernobiela tlač Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 111,89 € 11.09.2024 15.09.2024 Objednávka
0061/24 dodanie a montáž interierových žalúzií Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Menyhárt Roland- M&M 41110897 495,00 € 11.09.2024 15.09.2024 Objednávka
DFB0325/24 čiernobielá tlač Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 111,89 € 11.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0328/24 výmena barel voda PÍ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 33,00 € 11.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFO0069/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 345,31 € 11.09.2024 21.10.2024 Faktúra
DFB0324/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 198,71 € 10.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0327/24 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 230,46 € 10.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DFB0321/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 192,49 € 09.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB0330/24 vyúčtovanie tep.energie 8/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -2 500,57 € 09.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFO0070/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 616,00 € 06.09.2024 27.09.2024 Faktúra
DFB0315/24 servisné a revízne činnosti 9/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 469,20 € 05.09.2024 15.09.2024 Faktúra
DFB0309/24 za odvoz odpadových vôd 8/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 838,71 € 05.09.2024 15.09.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »